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财务公开

2019年郴州市第六中学部门预算

作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:167    更新时间:2019/1/31

 

2019年郴州市第六中学部门预算

 

    一、部门基本概况

1.职能职责。

我校创建于1973,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,在职教职工259人。

2.机构设置。

我校属事业单位。领导职数:校长1名,书记1名,副校长6名,纪检书记1名,工会主席1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室。

二、部门预算单位构成

郴州市第六中学是二级预算单位。

三、2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

11.部门整体支出绩效目标表

12.专项(项目)资金绩效目标表

四、2019年部门预算情况说明

12019年部门收支总体情况

1)收入预算。2019年年初预算数5213.62万元,其中,经费拨款5131.12万元,纳入预算管理的非税收入17.50万元,财政专户管理的非税收入65万元。收入较去年减少514.82万元,主要原因是经费拨款减少532.32万元。

2)支出预算。2019年年初预算数5213.62万元,其中,教育支出4420.78万元,社会保障和就业支出546.99万元,住房保障支出245.85万元。支出较去年减少514.82万元,主要原因是项目支出减少861.50万元。

22019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入5148.62万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2019年年初预算数为4144.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出3824.46万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出81.93万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出237.73万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2019年年初预算数为1069.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

①重点项目安排情况

a、编制包干经费支出184万元,主要用于义务教育相关经费支出。

b、教室照明护眼灯改造支出108万元,主要用于教室照明护眼灯改造。

c、南校区行政办公楼卫生间改造工程支出12万元,主要用于办公楼卫生间改造。

d、南校区体育馆舞台LED电子显示屏及配套设备采购项目支出100万元,主要用于体育馆舞台LED显示屏及配套设备。

e、南校区教学楼屋顶防水和墙面美化工程支出50万元,主要用于教学楼屋顶防水和墙面美化。

f、体育中考测试设备(引体向上、三球、长跑)支出40万元,主要用于中考设备。

g、北校区校园广播系统采购项目支出40万元,主要用于校园广播系统。

h、空调运行补助与维护支出50万元,主要用于空调相关支出。

i、校园安保支出30万元,主要用于校园安保人员工资及安保系统。

j、校本教研及教材开发支出100万元,主要用于校本教研及教材开发费用。

k、北校区生物、物理实验室装修及设备采购支出70万元,主要用于生物、物理实验室装修及设备采购。

l、北校区学生电脑室建设支出50万元,主要用于学生电脑室电脑及相关支出。

m、北校区教室多媒体(一体机)采购项目支出113万元,主要用于教室多媒体采购。

n、平安校园监控升级支出40万元,主要用于校园监控系统。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况

a、无业务工作经费。

b、运行维护经费82.5万元,主要用于义务教育学校日常商品服务经费支出。

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数18万元,其中:因公出国(境)费8万元,公务接待费10万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算基本持平,按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

郴州市第六中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

郴州市第六中学是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算(含政府购买服务)835万元,其中:政府采购货物类预算635万元,政府采购工程类预算200万元,政府采购服务类预算0万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额5213.62万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额1069.50万元。

3)重点项目绩效目标情况。2019年部门重点项目支出绩效目标金额987万元。

4.国有资产占有使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市第六中学共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市第六中学共有单价50万元以上在通用设备11台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市第六中学办公用房31660平方米,业务用房6368平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。其他固定资产4282.14万元。

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附:2019年郴州市第六中学部门预算公开表(1-10

2019年郴州市第六中学部门预算公开表















 

 

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