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财务公开

2018年郴州市第六中学部门预算

作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:107    更新时间:2018/2/9

一、部门基本概况

1.职能职责。

我校创建于1973,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,在职教职工249人。

2.机构设置。

我校属事业单位。领导职数:校长1名,书记1名,副校长6名,纪检书记1名,工会主席1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室。

二、部门预算单位构成

郴州市第六中学是二级预算单位。

三、2018年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

11.部门整体支出绩效目标表

12.专项(项目)资金绩效目标表

四、2018年部门预算情况说明

12018年部门收支总体情况

1)收入预算。2018年年初预算数5703.44万元,其中,经费拨款5663.44万元,财政专户管理的非税收入40万元。收入较去年增加1998.70万元,主要原因是经费拨款增加1958.70万元,财政专户管理的非税收入增加40万元。

2)支出预算。2018年年初预算数5703.44万元,其中,教育支出4885.9万元,社会保障和就业支出416.86万元,医疗卫生与计划生育支出160.27万元,住房保障支出240.41万元。支出较去年增加1998.70万元,主要是基本支出增加1262.70万元,项目支出增加736万元。。

22018年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入5663.44万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2018年年初预算数为3772.44万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出3521.79万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出16.18万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出234.47万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2018年年初预算数为1891万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、城市中小学教学设施支出1425万元,主要用于教学设施建设。

b、城市中小学校舍建设支出210万元,主要用于校舍建设。

c、其他教育费附加安排的支出256万元,主要用于义务教育相关项目经费。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况

a、无业务工作经费。

b、运行维护经费40万元,主要用于义务教育学校日常商品服务经费开支。

五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数15万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务接待费10万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算基本持平,按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

郴州市第六中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

郴州市第六中学是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2018年政府采购预算2530万元,其中:政务采购服务类预算320万元,政府采购货物类预算1600万元,政府采购工程类预算610万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效情况。2018年部门整体支出绩效目标金额5703.44万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2018年部门专项支出绩效目标金额1931万元。

3)重点项目绩效目标情况。2018年部门重点项目支出绩效目标金额1891万元。

4.国有资产占有使用情况

1)车辆占用情况。郴州市第六中学共有车辆0台。

2)大型设备占用情况。郴州市第六中学共有单价50万元以上在通用设备10台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市第六中学有办公用房28149.93平方米,业务用房2338平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。其他固定资产3113.68万元。

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附:2018年郴州市第六中学部门预算公开表(1-10

2018年郴州市第六中学部门预算公开表
 


                












 


 

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